C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴指導(dǎo)。
4.0 程序
4.1 人力資源控制
4.1.1 每個(gè)新員工須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)報(bào)。 
4.1.3 對(duì)個(gè)別從事重要崗位（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 
4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)控制 
4.2.1 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所發(fā)的物料須要有收發(fā)貨單據(jù)，無單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。 
4.2.2 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。 
4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。 
4.2.4 使用須有人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。 
4.3 倉貯及運(yùn)輸控制（可分：來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分） 
4.3.1 進(jìn)入貨倉的物料須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品的質(zhì)量的檢驗(yàn)。外來貨品須一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)的區(qū)域。 
4.3.2 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。 
4.3.3 貨倉管理員須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。 
4.3.4 貨倉內(nèi)的物料的儲(chǔ)存環(huán)境須由同一門口進(jìn)出的途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入物件。 
4.3.5 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或產(chǎn)品的質(zhì)量檢查員進(jìn)行檢查的須要有主管級(jí)以上人員陪同。 
4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 
4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止
，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。 
4.4 環(huán)境綜合控制 
4.4.1 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的措施。 
4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。 
4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制
。 
4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 
4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 
4.4.6 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月1次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。
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