WRAP認證風險評估報告
目的 分析了解產品風險評估政策在實際工作中的實施情況,進一步評價產品風險評估政策的符合、適宜。
范圍 產品風險評估政策中所覆蓋的要求和涉及部門。
日期 2011年6月1-3日
依據 產品風險評估政策、適用的法律法規及相關方的要求
審核組 組長:**** 組員:*** *** *** **** ****
方式 現場抽查、詢問、查看記錄
審核情況概述
審核組在各部門的積極配合下,認真遵照審核計劃的安排組織實施,審核過程嚴格遵守紀律,堅持對事不對人的工作原則,努力做到公開、公平、公正,采取現場面談、隨機抽
查、詢問和查看記錄等方式,進行認真細致的審核。
通過審核情況看,目前公司產品風險評估政策運行正常,各部門及工作現場基本上能夠按照規定要求操作,基本達到了制度化、規范化管理的目的,產品風險評估政策運行 改進
和提和升;
1.工作現場衛生整潔,產品、物料等貨物堆放比較整齊,沒有發現貨物堆放高現象,消防設施周圍基本沒有貨物堆放情況,通道通暢,各消防設施的配置、擺放較之以前
改進,各消防標識基本符合要求;
2.設備設施管理改進,各計量器具均按照要求進行了檢測,設備也都進行了檢測;
3.各原料輔料各項測試指標達標,每批產品均進行了測試,并保留了相關測試資料;
4.產品生產過程控制嚴格,自首件開始直至產品出貨的全過程均可追溯,在生產過程中,嚴格執行工藝要求,加強培訓,規范操作,并確立了下道工序是我的客戶“的質量控制
理念,產品出廠合格率達到100。
5.在玻璃、斷針方面均有措施進行控制,產品的質量,拒風險的存在。
審核結論
審核組認為:本次風險評估,對公司運營管理有很大的推進作用,大的提了管理人員的管理素質,風險評估政策的建立是符合公司實際的,是適宜。
下步要求及建議
1.要求各部門要進一步識別和評價產品生產過程中所存在的風險,并采取相應的管理措施,拒1切風險的存在;
2.各部門要進一步識別和收集適用的法律法規,加強法律法規學習,遵循法律法規要求,指導工作實際;
3. 各部門管理人員要遵照風險評估的相關要求,創新管理思路,制定并不斷完善標準,科學規范管理,促管理上升,生產部門要加現場管理力度,不斷理順, 優化產品生產流
程,清潔生產,節能降耗,降成本;貿易部門要加強與相關部門的溝通與協調,及時傳遞客戶需求信息;技術部門要加強監督、抽查力度,學習行 業法規,制定和完善產品標準
,加技術創新力度,廣泛收集內外部信息,識別顧客要求和期望,根據國的環境要求和行業標準,設計開發新產品,及時發現問題, 及時采取糾正措施,保證產品的質量,
滿足顧客和市場需求。
分發范圍 各部門,并由企管辦存檔
審核組長(簽字)
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